Дашборд

Информационная панель “Бюджет Челябинска для граждан”

ДОХОДЫ (ФАКТ)

53 823,4 млн руб.
100%
ПоказательИсполнено (млн руб.)
Безвозмездные поступления36 147,7
Налог на доходы физических лиц8 541,5
Упрощённая система налогообложения5 163,3
Земельный налог965,6
Государственная пошлина319,0
Налог на имущество физических лиц464,9
Прочие доходы2 221,4

РАСХОДЫ (ФАКТ)

52 670,7 млн руб.
98%
ПоказательИсполнено (млн руб.)
Образование26 378,8
Социальная политика7 415,4
Национальная экономика6 549,7
Общегосударственные вопросы3 630,8
Жилищно-коммунальное хозяйство3 193,5
Физическая культура и спорт2 348,9
Прочие расходы3 153,6
НаименованиеУтверждённый план
2022
(млн руб.)
Уточнённый план
2022
(млн руб.)
Исполнение
2022
(млн руб.)
Доходы43 234,953 467,553 823,4
Расходы44 019,153 986,952 670,7
Дефицит(+)/профицит(-)784,2519,3-1 152,7

ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)

15 712,8 млн руб.
100%

Налоговые доходы

1 962,9 млн руб.
100%

Неналоговые доходы

36 147,7 млн руб.
97%

Безвозмездные поступления

ДОХОДЫ (ФАКТ)

53 823,4
100%
ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)
Уточнённый план
2022
(млн руб.)
Исполнение
2022
(млн руб.)
Налоговые доходы13 611,314 845,915 712,8
Неналоговые доходы1 255,11 520,71 962,9
Безвозмездные поступления28 368,537 101,036 147,7
Всего43 234,953 467,553 823,4
ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)
Уточнённый план
2022
(млн руб.)
Исполнение
2022
(млн руб.)
Налог на доходы физических лиц7 099,77 900,38 541,5
Упрощённая система налогообложения4 463,24 888,75 163,3
Земельный налог1 046,61 046,6965,6
Государственная пошлина288,4296,9319,0
Налог по патентной системе налогообложения232,4232,4185,0
Налог на имущество физических лиц412,8412,8464,9
Акцизы58,058,066,9
Сельскохозяйственный налог2,82,84,9
Единый налог на вмененный доход7,47,41,7
Всего13 611,314 845,915 712,8
ПоказательУтверждённый план 2022
(млн руб.)
Уточнённый план 2022
(млн руб.)
Исполнение 2022
(млн руб.)
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности973,5973,51 002,8
Платежи при пользовании природными ресурсами67,067,057,5
Доходы от оказания платных услуг15,417,8105,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов102,5131,5186,5
Штрафы54,2228,3414,9
Прочие неналоговые доходы42,5102,6195,8
Всего1 255,11 520,71 962,9
ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)
Уточнённый план
2022
(млн руб.)
Исполнение
2022
(млн руб.)
Дотации870,35 694,45 694,4
Субсидии7 358,99 182,79 106,6
Субвенции18 202,220 172,820 155,8
Иные межбюджетные трансферты1 937,12 049,61 189,4
Гранты1,51,5
Всего28 368,537 101,036 147,7

РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)

36 143,1 млн руб.
99%

Социальная сфера*

15 854,7 млн руб.
94%

Иные направления расходов

672,9 млн руб.
100%

Межбюджетные трансферты

РАСХОДЫ (ФАКТ)

52 670,7
98%
ПоказательУтверждённый план 2022
(млн руб.)
Уточнённый план 2022
(млн руб.)
Исполнение 2022
(млн руб.)
Образование22 986,026 433,826 378,8
Социальная политика5 544,87 678,47 415,4
Национальная экономика7 901,96 813,16 549,7
Общегосударственные вопросы1 712,74 030,73 630,8
Жилищно-коммунальное хозяйство1 620,73 389,03 193,5
Физическая культура и спорт2 221,42 377,52 348,9
Культура, кинематография859,31 741,41 653,7
Межбюджетные трансферты
внутригородским районам
320,0672,9672,9
Охрана окружающей среды199,7331,9309,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность146,8222,3222,0
Национальная оборона0146,7146,7
Обслуживание муниципального долга484,8114,5114,5
Средства массовой информации21,034,734,7
Всего44 019,153 986,952 670,7

*в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт

ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)
Уточнённый план
2022
(млн руб.)
Исполнение
2022
(млн руб.)
Заёмные средства784,20-363,1
Изменение остатков средств0519,3-789,6
Всего784,2519,3-1 152,7
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 8 июня 2022 года № 6438)
2022
Объём финансирования, млн руб.33,9
Исполнено, млн руб.33,9
33,9 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 26 апреля 2018 года № 4934)
2022
Объём финансирования, млн руб.1,0
Исполнено, млн руб.1,0
1,0 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 1 февраля 2021 года № 919)
2022
Объём финансирования, млн руб.5,53
Исполнено, млн руб.5,53
5,53 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 13 декабря 2017 года № 14763)
2022
Объём финансирования, млн руб.2,16
Исполнено, млн руб.2,16
2,16 млн
100%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 12 января 2023 года № 272)
2022
Объём финансирования, млн руб.2,96
Исполнено, млн руб.2,96
2,96 млн
100%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 12 января 2023 года № 272)
2022
Объём финансирования, млн руб.10,43
Исполнено, млн руб.10,43
10,43 млн
100%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 12 января 2023 года № 272)
2022
Объём финансирования, млн руб.13,34
Исполнено, млн руб.13,24
13,24 млн
99%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 14 февраля 2018 года № 1538)
2022
Объём финансирования, млн руб.95,33
Исполнено, млн руб.94,68
94,68 млн
99%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 21 февраля 2018 года № 2136)
2022
Объём финансирования, млн руб.0,15
Исполнено, млн руб.0,15
0,15 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 19 февраля 2018 года № 1900)
2022
Объём финансирования, млн руб.55,05
Исполнено, млн руб.55,05
55,05 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 26 апреля 2018 года № 4940)
2022
Объём финансирования, млн руб.0,14
Исполнено, млн руб.0,14
0,14 млн
100%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 26 апреля 2023 года № 5565)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 751,1
Исполнено, млн руб.1 739,1
1 739,1 млн
99%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 15 марта 2022 года № 2745)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
0 млн
0%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 18 октября 2019 года № 12091)
2022
Объём финансирования, млн руб.3,89
Исполнено, млн руб.3,89
3,89 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 13 марта 2019 года № 2778)
2022
Объём финансирования, млн руб.35,78
Исполнено, млн руб.32,93
32,93 млн
92%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 28 марта 2019 года № 3588)
2022
Объём финансирования, млн руб.4,91
Исполнено, млн руб.4,87
4,87 млн
99%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 10 апреля 2019 года № 4021)
2022
Объём финансирования, млн руб.15,05
Исполнено, млн руб.12,79
12,79 млн
85%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 16 февраля 2018 года № 1689)
2022
Объём финансирования, млн руб.211,13
Исполнено, млн руб.210,83
210,83 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 10 октября 2014 года № 6689)
2022
Объём финансирования, млн руб.331,81
Исполнено, млн руб.309,09
309,09 млн
93%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 5 февраля 2021 года № 1279)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 900,3
Исполнено, млн руб.1 567,75
1 567,75 млн
83%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 13 декабря 2017 года № 14762)
2022
Объём финансирования, млн руб.53,03
Исполнено, млн руб.34,20
34,20 млн
64%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 22 декабря 2021 года № 14499)
2022
Объём финансирования, млн руб.23,9
Исполнено, млн руб.20,98
20,98 млн
88%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 9 января 2019 года № 44)
2022
Объём финансирования, млн руб.37,08
Исполнено, млн руб.37,08
37,08 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 28 марта 2018 года №3483)
2022
Объём финансирования, млн руб.461,26
Исполнено, млн руб.461,26
461,26 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 9 января 2019 года № 45)
2022
Объём финансирования, млн руб.442,26
Исполнено, млн руб.407,76
407,76 млн
92%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 7 февраля 2018 года № 1272)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
0 млн
0%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 19 февраля 2019 года № 1902)
2022
Объём финансирования, млн руб.42,23
Исполнено, млн руб.41,67
41,67 млн
99%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 20 января 2021 года № 412)
2022
Объём финансирования, млн руб.6 745,81
Исполнено, млн руб.6 483,83
6 483,83 млн
96%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 11 июля 2019 года № 7992)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
0 млн
0%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 2 февраля 2024 года № 1200)
2022
Объём финансирования, млн руб.2 808,53
Исполнено, млн руб.2 702,18
2 702,18 млн
96%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 27 июля 2018 года № 8729)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 689,39
Исполнено, млн руб.1 689,08
1 689,08 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 23 мая 2018 года № 5836)
2022
Объём финансирования, млн руб.314,93
Исполнено, млн руб.301,49
301,49 млн
96%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 12 января 2017 года № 214)
2022
Объём финансирования, млн руб.21 343,68
Исполнено, млн руб.21 336,88
21 336,88 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 5 июня 2018 года № 6541)
2022
Объём финансирования, млн руб.2 199,81
Исполнено, млн руб.2 199,70
2 199,70 млн
100%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 15 января 2024 года № 257)
2022
Объём финансирования, млн руб.2 708,68
Исполнено, млн руб.2 592,67
2 592,67 млн
96%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 5 марта 2018 года № 2543)
2022
Объём финансирования, млн руб.84,83
Исполнено, млн руб.83,70
83,70 млн
99%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 24 мая 2023 года № 6756)
2022
Объём финансирования, млн руб.1,74
Исполнено, млн руб.1,74
1,74 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 15 февраля 2017 года № 1923)
2022
Объём финансирования, млн руб.76,13
Исполнено, млн руб.76,01
76,01 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 23 апреля 2018 года № 4742)
2022
Объём финансирования, млн руб.1,11
Исполнено, млн руб.1,11
1,11 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 28 января 2019 года № 616)
2022
Объём финансирования, млн руб.40,98
Исполнено, млн руб.40,98
40,98 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 16 марта 2022 года № 2769)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 247,24
Исполнено, млн руб.1 247,24
1 247,24 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 29 января 2019 года № 701)
2022
Объём финансирования, млн руб.646,96
Исполнено, млн руб.646,92
646,92 млн
100%
  • Не действует (распоряжение Администрации города от 16 февраля 2023 года № 2137)
2022
Объём финансирования, млн руб.308,17
Исполнено, млн руб.302,43
302,43 млн
98%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 22 ноября 2021 года № 13256)
2022
Объём финансирования, млн руб.5 101,76
Исполнено, млн руб.5 089,06
5 089,06 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 4 марта 2019 года № 2492)
2022
Объём финансирования, млн руб.22,05
Исполнено, млн руб.21,99
21,99 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 18 ноября 2021 года № 13158)
2022
Объём финансирования, млн руб.319,98
Исполнено, млн руб.319,95
319,95 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 16 января 2019 года № 259)
2022
Объём финансирования, млн руб.4,52
Исполнено, млн руб.4,52
4,52 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 18 ноября 2021 года № 13159)
2022
Объём финансирования, млн руб.394,65
Исполнено, млн руб.393,74
393,74 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 31 марта 2022 года № 3439)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
0 млн
0%
  • Действует (распоряжение Администрации города от 19 марта 2018 года № 3096)
2022
Объём финансирования, млн руб.933,89
Исполнено, млн руб.922,14
922,14 млн
99%
Название национального проектаУтверждённый план 2022
(млн руб.)
Уточнённый план 2022
(млн руб.)
Исполнение 2022
(млн руб.)
Экология07,47,4
Безопасные качественные дороги1 420,31 468,31 468,3
Жильё и городская среда<