Дашборд

Информационная панель “Бюджет Челябинска для граждан”

ДОХОДЫ
(ПЛАН)

53 467,5 млн руб.

РАСХОДЫ
(ПЛАН)

53 986,9 млн руб.

ДЕФИЦИТ
(ПЛАН)

519,3 млн руб.

ДОХОДЫ (ФАКТ)

ПоказательИсполнено (млн руб.)
Безвозмездные поступления36 147,7
Налог на доходы физических лиц8 541,5
Упрощённая система налогообложения5 163,3
Земельный налог965,6
Государственная пошлина319,0
Налог на имущество физических лиц464,9
Прочие доходы2 221,4
Всего53 823,4

РАСХОДЫ (ФАКТ)

ПоказательИсполнено (млн руб.)
Образование26 378,8
Социальная политика7 415,4
Национальная экономика6 549,7
Общегосударственные вопросы3 630,8
Жилищно-коммунальное хозяйство3 193,5
Физическая культура и спорт2 348,9
Прочие расходы3 153,6
Всего52 670,7

Исполнение бюджета —

этап бюджетного процесса, предусматривающий фактическое получение доходов и осуществление расходов.

НаименованиеУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Доходы43 234,953 467,553 823,4
Расходы44 019,153 986,952 670,7
Дефицит(+)/профицит(-)784,2519,3-1 152,7

ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)

15 712,8 млн руб.

Налоговые доходы

1 962,9 млн руб.

Неналоговые доходы

36 147,7 млн руб.

Безвозмездные поступления

ДОХОДЫ (ФАКТ)

53 823,4

Доходы бюджета —

денежные средства, поступающие в бюджет в форме налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов.

ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Налоговые доходы13 611,314 845,915 712,8
Неналоговые доходы1 255,11 520,71 962,9
Безвозмездные поступления28 368,537 101,036 147,7
Всего43 234,953 467,553 823,4
ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Налог на доходы физических лиц7 099,77 900,38 541,5
Упрощённая система налогообложения4 463,24 888,75 163,3
Земельный налог1 046,61 046,6965,6
Государственная пошлина288,4296,9319,0
Налог по патентной системе налогообложения232,4232,4185,0
Налог на имущество физических лиц412,8412,8464,9
Акцизы58,058,066,9
Сельскохозяйственный налог2,82,84,9
Единый налог на вмененный доход7,47,41,7
Всего13 611,314 845,915 712,8
ПоказательУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности973,5973,51 002,8
Платежи при пользовании природными ресурсами67,067,057,5
Доходы от оказания платных услуг15,417,8105,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов102,5131,5186,5
Штрафы54,2228,3414,9
Прочие неналоговые доходы42,5102,6195,8
Всего1 255,11 520,71 962,9
ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Дотации870,35 694,45 694,4
Субсидии7 358,99 182,79 106,6
Субвенции18 202,220 172,820 155,8
Иные межбюджетные трансферты1 937,12 049,61 189,4
Гранты1,51,5
Всего28 368,537 101,036 147,7

РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)

36 143,1 млн руб.

Социальная сфера*

15 854,7 млн руб.

Иные направления расходов

672,9 млн руб.

Межбюджетные трансферты

РАСХОДЫ (ФАКТ)

52 670,7

Расходы бюджета —

выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.

ПоказательУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Образование22 986,026 433,826 378,8
Социальная политика5 544,87 678,47 415,4
Национальная экономика7 901,96 813,16 549,7
Общегосударственные вопросы1 712,74 030,73 630,8
Жилищно-коммунальное хозяйство1 620,73 389,03 193,5
Физическая культура и спорт2 221,42 377,52 348,9
Культура, кинематография859,31 741,41 653,7
Межбюджетные трансферты
внутригородским районам		320,0672,9672,9
Охрана окружающей среды199,7331,9309,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность146,8222,3222,0
Национальная оборона0146,7146,7
Обслуживание муниципального долга484,8114,5114,5
Средства массовой информации21,034,734,7
Всего44 019,153 986,952 670,7

*в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт

Источники финансирования дефицита бюджета —

поступления денежных средств, направляемые на покрытие дефицита бюджета и погашение ранее привлечённых долговых обязательств.

ПоказательУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Заёмные средства784,20-363,1
Изменение остатков средств0519,3-789,6
Всего784,2519,3-1 152,7

Муниципальная программа —

правовой акт, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере (отрасли городского хозяйства), способы их достижения, объемы используемых финансовых ресурсов, измеримые целевые показатели, которые планируется достичь в результате выполнения мероприятий муниципальной программы в установленный срок.

  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 8 июня 2022 года № 6438)
2022
Объём финансирования, млн руб.33,9
Исполнено, млн руб.33,9
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 10 мая 2023 года № 5946)
2022
Объём финансирования, млн руб.1,0
Исполнено, млн руб.1,0
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 15 января 2024 года № 233)
2022
Объём финансирования, млн руб.5,5
Исполнено, млн руб.5,5
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 18 апреля 2023 года № 5081)
2022
Объём финансирования, млн руб.2,2
Исполнено, млн руб.2,2
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 12 января 2023 года № 272)
2022
Объём финансирования, млн руб.3,0
Исполнено, млн руб.3,0
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 12 января 2023 года № 272)
2022
Объём финансирования, млн руб.10,4
Исполнено, млн руб.10,4
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 12 января 2023 года № 272)
2022
Объём финансирования, млн руб.13,3
Исполнено, млн руб.13,2
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 29 марта 2023 года № 3948)
2022
Объём финансирования, млн руб.95,3
Исполнено, млн руб.94,7
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 26 августа 2022 года № 9780)
2022
Объём финансирования, млн руб.0,2
Исполнено, млн руб.0,2
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 6 февраля 2023 года № 1525)
2022
Объём финансирования, млн руб.55,1
Исполнено, млн руб.55,1
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 6 февраля 2023 года № 1524)
2022
Объём финансирования, млн руб.0,1
Исполнено, млн руб.0,1
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 26 апреля 2023 года № 5565)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 751,1
Исполнено, млн руб.1 739,1
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 15 марта 2022 года № 2745)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 18 октября 2019 года № 12091)
2022
Объём финансирования, млн руб.3,9
Исполнено, млн руб.3,9
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 29 декабря 2023 года № 18280)
2022
Объём финансирования, млн руб.35,8
Исполнено, млн руб.32,9
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 28 марта 2019 года № 3588)
2022
Объём финансирования, млн руб.4,9
Исполнено, млн руб.4,9
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 10 апреля 2019 года № 4021)
2022
Объём финансирования, млн руб.15,1
Исполнено, млн руб.12,8
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 5 марта 2024 года № 2674)
2022
Объём финансирования, млн руб.211,1
Исполнено, млн руб.210,8
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 29 марта 2024 года № 3819)
2022
Объём финансирования, млн руб.331,8
Исполнено, млн руб.309,1
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 5 февраля 2021 года № 1279)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 900,3
Исполнено, млн руб.1 567,8
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 3 марта 2023 года № 2770)
2022
Объём финансирования, млн руб.53,0
Исполнено, млн руб.34,2
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 28 февраля 2024 года № 2274)
2022
Объём финансирования, млн руб.23,9
Исполнено, млн руб.21,0
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 13 сентября 2023 года № 12857)
2022
Объём финансирования, млн руб.37,1
Исполнено, млн руб.37,1
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 19 апреля 2024 года № 4813)
2022
Объём финансирования, млн руб.461,3
Исполнено, млн руб.461,3
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 13 сентября 2023 года № 12857)
2022
Объём финансирования, млн руб.442,3
Исполнено, млн руб.407,8
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 30 мая 2023 года № 7092)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 19 февраля 2019 года № 1902)
2022
Объём финансирования, млн руб.42,2
Исполнено, млн руб.41,7
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 16 февраля 2024 года № 1839)
2022
Объём финансирования, млн руб.6 745,8
Исполнено, млн руб.6 483,8
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 11 июля 2019 года № 7992)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 2 февраля 2024 года № 1200)
2022
Объём финансирования, млн руб.2 808,5
Исполнено, млн руб.2 702,2
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 27 июля 2018 года № 8729)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 689,4
Исполнено, млн руб.1 689,1
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 23 мая 2018 года № 5836)
2022
Объём финансирования, млн руб.314,9
Исполнено, млн руб.301,5
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 12 января 2017 года № 214)
2022
Объём финансирования, млн руб.21 343,7
Исполнено, млн руб.21 336,9
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 5 июня 2018 года № 6541)
2022
Объём финансирования, млн руб.2 199,8
Исполнено, млн руб.2 199,7
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 15 января 2024 года № 257)
2022
Объём финансирования, млн руб.2 708,7
Исполнено, млн руб.2 592,7
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 20 сентября 2023 года № 13194)
2022
Объём финансирования, млн руб.84,8
Исполнено, млн руб.83,7
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 24 мая 2023 года № 6756)
2022
Объём финансирования, млн руб.1,7
Исполнено, млн руб.1,7
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 15 февраля 2017 года № 1923)
2022
Объём финансирования, млн руб.76,1
Исполнено, млн руб.76,0
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 23 апреля 2018 года № 4742)
2022
Объём финансирования, млн руб.1,1
Исполнено, млн руб.1,1
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 28 января 2019 года № 616)
2022
Объём финансирования, млн руб.41,0
Исполнено, млн руб.41,0
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 16 марта 2022 года № 2769)
2022
Объём финансирования, млн руб.1 247,2
Исполнено, млн руб.1 247,2
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 29 января 2019 года № 701)
2022
Объём финансирования, млн руб.647,0
Исполнено, млн руб.646,9
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 16 февраля 2023 года № 2137)
2022
Объём финансирования, млн руб.308,2
Исполнено, млн руб.302,4
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 22 ноября 2021 года № 13256)
2022
Объём финансирования, млн руб.5 101,8
Исполнено, млн руб.5 089,1
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 16 февраля 2023 года № 2137)
2022
Объём финансирования, млн руб.22,1
Исполнено, млн руб.22,0
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 18 ноября 2021 года № 13158)
2022
Объём финансирования, млн руб.320,0
Исполнено, млн руб.320,0
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 16 февраля 2023 года № 2137)
2022
Объём финансирования, млн руб.4,5
Исполнено, млн руб.4,5
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 18 ноября 2021 года № 13159)
2022
Объём финансирования, млн руб.394,7
Исполнено, млн руб.393,7
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 31 марта 2022 года № 3439)
2022
Объём финансирования, млн руб.0
Исполнено, млн руб.0
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 14 июня 2023 года № 8015)
2022
Объём финансирования, млн руб.933,9
Исполнено, млн руб.922,1

Национальные проекты —

это комплекс масштабных мероприятий, реализуемых органами власти всех уровней в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.

Название национального проектаУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Экология07,47,4
Безопасные качественные дороги1 420,31 468,31 468,3
Жильё и городская среда1 223,11 631,61 631,0
Демография735,52 182,62 166,4
Культура10,610,610,6
Образование146,450,950,9
Цифровая экономика Российской Федерации03,83,8
Всего3 535,95 355,25 338,5
Дашборд

Экология

Название регионального проектаУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами07,4 7,4
Всего07,47,4
  • обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов
Дашборд

Безопасные качественные дороги

Название регионального проектаУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Региональная и местная дорожная сеть1 420,31 468,3 1 468,3
Всего1 420,31 468,31 468,3
  • финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории города Челябинска, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
Дашборд

жильё и городская среда

Название регионального проектаУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Чистая вода379,9850,2 850,1
Формирование комфортной городской среды440,3440,4440,4
Жильё403,0341,0340,5
Всего1 223,11 631,61 631,0
  • Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения: 1) водовода для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная, Крестьянская пос. Сухомесово, 2) станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода
  • благоустройство дворовых территорий управляющими компаниями
  • благоустройство общественных территорий в 7-ми районах города
  • подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территории (мкр. Западный Луч и в мкр. №50 “Парковый”)
  • строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проектов по развитию территорий
Дашборд

Демография

Название регионального проектаУтверждённый план 2022
(млн руб.)		Уточнённый план 2022
(млн руб.)		Исполнение 2022
(млн руб.)
Финансовая поддержка семей при рождении детей53,951,051,0
Спорт – норма жизни22,022,922,9
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет659,52 070,52 054,3
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения038,238,2
Всего735,52 182,62 166,4
  • выплата гражданам через районные управления социальной защиты населения областного единовременного пособия при рождении ребенка
  • государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
  • приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
  • приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: ул. Овчинникова, 18; ул. Мусы Джалиля, 12а
  • строительство 6-ти детских садов: ул. А.Шмакова в мкр. №55 Краснопольской площадки №1; ул. Бейвеля в мкр.№54 Краснопольской площадки №1; ул.Бейвеля в мкр.№55 Краснопольской площадки №1; ул.Габдуллы Тукая в мкр. №55 Краснопольской площадки №1; мкр.Парковый-2; ул.Горького, 25а
  • создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Дашборд

Культура

Название регионального проектаУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Культурная среда10,610,610,6
Всего10,610,610,6
  • модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств
  • создание модельных муниципальных библиотек
Дашборд

Образование

Название регионального проектаУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Цифровая образовательная среда17,618,118,1
Социальная активность1,51,51,5
Успех каждого ребенка5,76,76,7
Современная школа121,66,56,5
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации018,118,1
Всего146,450,950,9
  • создание центров цифрового образования детей
  • выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров
  • организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
  • организационно-воспитательная работа с молодежью
  • создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
  • выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий
  • оснащение школьных пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) системами видеонаблюдения, компьютерной и оргтехникой
  • выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей
  • проведение областного конкурса “Учитель года” и выплата премий его победителям, выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса “Учитель года”
  • обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
Дашборд

Цифровая экономика Российской федерации

Название регионального проектаУтверждённый план
2022
(млн руб.)		Уточнённый план
2022
(млн руб.)		Исполнение
2022
(млн руб.)
Информационная безопасность03,83,8
Всего03,83,8
  • закупка органами управления социальной защиты населения города Челябинска автоматизированных рабочих мест с отечественной операционной системой

ДОХОДЫ
(ПЛАН)

55 510,4 млн руб.

РАСХОДЫ
(ПЛАН)

56 323,2 млн руб.

ДЕФИЦИТ
(ПЛАН)

812,8 млн руб.

ДОХОДЫ (ФАКТ)

ПоказательИсполнено (млн руб.)
Безвозмездные поступления36 132,4
Налог на доходы физических лиц10 599,0
Упрощённая система налогообложения5 741,2
Земельный налог901,5
Налог на имущество физических лиц531,6
Государственная пошлина285,9
Прочие доходы2 230,1
Всего56 421,7

РАСХОДЫ (ФАКТ)

ПоказательИсполнено (млн руб.)
Образование28 168,4
Социальная политика7 878,7
Национальная экономика7 103,2
Жилищно-коммунальное хозяйство4 700,1
Физическая культура и спорт2 144,1
Общегосударственные вопросы2 028,4
Прочие расходы3 465,7
Всего55 488,6

Исполнение бюджета —

этап бюджетного процесса, предусматривающий фактическое получение доходов и осуществление расходов.

НаименованиеУтверждённый план
2023
(млн руб.)		Уточнённый план
2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Доходы46 101,055 510,456 421,7
Расходы46 554,956 323,255 488,6
Дефицит(+)/профицит(-)453,9812,8-933,1

ДОХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)

18 199,9 млн руб.

Налоговые доходы

2 089,4 млн руб.

Неналоговые доходы

36 132,4 млн руб.

Безвозмездные поступления

ДОХОДЫ (ФАКТ)

56 421,7

Доходы бюджета —

денежные средства, поступающие в бюджет в форме налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов.

ПоказательУтверждённый план
2023
(млн руб.)		Уточнённый план
2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Налоговые доходы15 560,617 460,118 199,9
Неналоговые доходы1 290,21 834,12 089,4
Безвозмездные поступления29 250,236 216,236 132,4
Всего46 101,055 510,456 421,7
ПоказательУтверждённый план
2023
(млн руб.)		Уточнённый план
2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Налог на доходы физических лиц8 340,69 726,010 599,0
Упрощённая система налогообложения5 300,75 813,45 741,2
Земельный налог833,8833,8901,5
Государственная пошлина314,3313,8285,9
Налог на имущество физических лиц493,9493,9531,6
Налог по патентной системе налогообложения205,5205,577,6
Акцизы66,266,270,0
Сельскохозяйственный налог0,52,52,8
Единый налог на вмененный доход5,05,0-9,7
Всего15 560,617 460,118 199,9
ПоказательУтверждённый план 2023
(млн руб.)		Уточнённый план 2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Доходы от использования имущества в муниципальной собственности987,21 005,01 099,7
Платежи при пользовании природными ресурсами85,760,460,0
Доходы от оказания платных услуг13,613,639,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов110,5160,6194,1
Штрафы62,7150,3173,8
Прочие неналоговые доходы30,5444,2522,2
Всего1 290,21 834,12 089,4
ПоказательУтверждённый план
2023
(млн руб.)		Уточнённый план
2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Безвозмездные поступления, в т.ч.:29 250,236 216,236 132,4
Дотации681,01 632,51 632,5
Субсидии7 571,98 162,48 068,0
Субвенции19 414,821 583,021 575,7
Иные межбюджетные трансферты1 582,54 693,14 693,1
Гранты4,54,5

РАСХОДЫ ПО ВИДАМ (ФАКТ)

38 191,2 млн руб.

Социальная сфера*

16 371,2 млн руб.

Иные направления расходов

926,2 млн руб.

Межбюджетные трансферты

РАСХОДЫ (ФАКТ)

55 488,6

Расходы бюджета —

выплачиваемые из бюджета денежные средства, предназначенные для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Челябинска.

ПоказательУтверждённый план 2023
(млн руб.)		Уточнённый план 2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Образование25 675,728 185,628 168,4
Социальная политика8 375,17 964,77 878,7
Национальная экономика4 999,47 329,07 103,2
Общегосударственные вопросы1 699,12 406,22 028,4
Жилищно-коммунальное хозяйство945,14 805,94 700,1
Физическая культура и спорт2 409,02 157,62 144,1
Культура, кинематография1 146,41 909,71 908,0
Межбюджетные трансферты
внутригородским районам		335,5926,2926,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность232,6249,4248,2
Охрана окружающей среды330,4343,0337,4
Обслуживание муниципального долга384,12,32,3
Средства массовой информации22,633,333,3
Национальная оборона010,310,3
Всего46 554,956 323,255 488,6

*в социальную сферу включаются расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и спорт

Источники финансирования дефицита бюджета —

поступления денежных средств, направляемые на покрытие дефицита бюджета и погашение ранее привлечённых долговых обязательств.

ПоказательУтверждённый план
2023
(млн руб.)		Уточнённый план
2023
(млн руб.)		Исполнение
2023
(млн руб.)
Заёмные средства453,90,7-199,3
Изменение остатков средств0812,1-733,8
Всего453,9812,8-933,1

Муниципальная программа —

правовой акт, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере (отрасли городского хозяйства), способы их достижения, объемы используемых финансовых ресурсов, измеримые целевые показатели, которые планируется достичь в результате выполнения мероприятий муниципальной программы в установленный срок.

  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 10 октября 2022 года № 11773)
2023
Объём финансирования, млн руб.46,6
Исполнено, млн руб.46,6
46,6 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 19 октября 2022 года № 12217)
2023
Объём финансирования, млн руб.55,2
Исполнено, млн руб.55,2
55,2 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 1 февраля 2021 года № 919)
2023
Объём финансирования, млн руб.10,0
Исполнено, млн руб.10,0
10 млн
100%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 21 октября 2022 года № 12258)
2023
Объём финансирования, млн руб.856,7
Исполнено, млн руб.840,0
840 млн
98%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 13 марта 2019 года № 2778)
2023
Объём финансирования, млн руб.32,1
Исполнено, млн руб.31,8
31,8 млн
99%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 13 октября 2022 года № 11931)
2023
Объём финансирования, млн руб.25,1
Исполнено, млн руб.24,3
24,3 млн
97%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 16 февраля 2018 года № 1689)
2023
Объём финансирования, млн руб.233,2
Исполнено, млн руб.231,7
231,7 млн
99%
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 29 марта 2024 года № 3819)
2023
Объём финансирования, млн руб.343,0
Исполнено, млн руб.337,4
337,4 млн
98%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 5 февраля 2021 года № 1279)
2023
Объём финансирования, млн руб.1 072,0
Исполнено, млн руб.766,4
766,4 млн
71%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 22 декабря 2021 года № 14499)
2023
Объём финансирования, млн руб.21,6
Исполнено, млн руб.12,4
12,4 млн
57%
  • Не действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 2 февраля 2024 года № 1200)
2023
Объём финансирования, млн руб.3 847,8
Исполнено, млн руб.3 793,8
3 793,8 млн
99%
  • Действует (распоряжение Администрации города Челябинска от 11 июля 2019 года № 7992)
2023
Объём финансирования, млн руб.0,0
Исполнено, млн руб.0
0 млн
0%